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审计局2024年预算公开报告
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2024年度球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局
部门预算公开报告
批复时间： 2024年 3 月 6日
公开时间： 2024年 3 月 21日
目 录
第一部分 部门 (单位) 概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标 第二部分 2024年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门 (单位) 预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门 (单位) 概况
一、主要职能职责
（一）部门职能球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局是球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分人民政府职能部门。
1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2、在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计
（1）对县级财政预算执行情况和其它财政收支。
（2）对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；
（3）对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督。
（4）按照国家有关规定，对本县属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。
（5）对县属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值和增值情况进行审计监督
（6）对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
（7）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
（8）对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支， 进行审计监督。
（9）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
（10）对与县级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查。
（11）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
（12）承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。
（二）部门主要职责
1、球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
2、审计机关实行双重领导，地方审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
4、对国有企业的资产、负债和损益，进行审计监督。
5、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
7、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
8、审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。
9、除《审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
10、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门 (单位) 职责分工，本部门 (单位) 内设机构包 括办公室、经济责任办公室、财政金融审计股、经贸与固定资产投资审计股、行政政法审计股、内审管理中心、法制审理股、农业农村审计股、社保保障审计股、资源环境审计中心。本部门 (单位) 无下属单位。
行政编制14人，事业编制32人，财政供养3人，退休人员14人,遗属2 人。局本级独立核算单位共有1家，其中：财政拨款行政单位1家。与上年相比较无变化。
2、从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局部门预算。详细情况见表：
序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局本级 | 财政拨款的行政单位 |
三、 2024年度部门 (单位) 主要工作任务及目标
2024年主要工作任务：
1、围绕履行宪法和审计法赋予的职责，促进积极的财政政策加力提效，深入开展财政审计。
2、围绕“国之大国”聚焦办好“两件大事”全力抓好“六个工程”，服务高质量发展，组织开展审计和专项审计调查。
3、围绕保障和改善民生，让人民群众有球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分获得感，组织开展民生审计。
4、围绕推进党的自我革命，促进领导干部履职尽责、廉洁规范用权，组织开展领导干部经济责任审计。
5、政府投资项目工程审计
6、县直国有企业资产、负债、损益审计
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年工作目标：
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局将继续扎实推进审计项目谋划实施，全面落实全国、全区、全盟审计工作会议要求，
1、依法全面履行审计监督职责，凡事快出结果、出好成果、在服务和保障全县经济社会高质量发展中更好发挥审计监督作用。
2、强化质量管控，坚持质量强审，全面加强审计质量管控，全面促进审计问题整改，全盘抓好审计成果运用。
3、提升大数据审计能力，推进科技强审。着力推动信息系统建设，着力加强大数据审计运用。
4、强化政治历练，强化思想淬炼，强化干部培养。以推进审计队伍职业化建设为目标，有计划有步骤加强干部培养 ，进一步优化干部队伍结构。
第二部分 2024年度部门 (单位) 预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度收入、支出预算总计670.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加38.95万元，增长6.16%。 其中：
(一) 收入预算总计670.48万元。包括：
1．本年收入合计670.48万元。
(1) 一般公共预算拨款收入670.48万元，与上年相比增加38.95万元，增长 6.16%。主要原因是 今年新增考录人员4人，人员工资经费增加。
(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是 不存在此项内容。
(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二) 支出预算总计670.48万元。包括：
1．本年支出合计670.48万元。
(1) 一般公共服务 (类) 支出464.72万元，主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比减少4.29万元，减少0.93%。主要原因是 本年有人员退休，所以人员工资有减少。
(2)社会保障和就业支出116.73万元，主要用于职工离退休补贴、职工基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。 与上年相比减少1.32万元，减少1.12%。主要原因是 本年有人员退休，所以社会保障养老保险支出有减少。
(3)卫生健康支出44.31万元，主要用于基本医疗及公务员医疗补助，与上年相比减少1.24万元，减少2.72%。主要原因是：本年有人员退休，所以医疗保险有减少。
(4)住房保障支出44.73万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加44.73，主要原因是2024年住房公积金单独列支，因此有变化。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度收入预算总计670.48万元，包括本年入670.48万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入670.48万元， 占100%；
本年政府性基金预算收入0万元， 占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元， 占0%；
本年财政专户管理资金0万元， 占0%；
本年事业收入0万元， 占0%；
本年事业单位经营收入0万元， 占0%；
本年上级补助收入0万元， 占0%；
本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；
本年其他收入0万元， 占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元， 占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元， 占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元， 占0%；
上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。
{C}
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度支出预算合计670.48万元,其中:
基本支出670.48万元， 占100%；
项目支出0万元， 占0%；
事业单位经营支出0万元， 占0%；
上缴上级支出0万元， 占0%；
对附属单位补助支出0万元， 占0%。
{C}
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度财政拨款收、支总预算670.48万元。与上年相比增加38.95万元，增长 6.16%。主要原因是今年新增考录人员4人，人员工资经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算670.48万元，与上年相比增加38.95万元，增长 6.16%。主要原因是 今年新增考录人员4人，人员工资经费增加。具体情况如下：
(一)一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出类年初预算数为464.72万元，与上年相比减少
4.29万元。其中:
人大事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算464.72万元，与上年相比减少4.29万元，减少0.91%。变动原因：压缩经费开支，机关运行经费比去年减少。
(二) 社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算116.73万元，与上年相比减少 1.32万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）年初预算17.29万元，与上年相比增加4.26万元，增长32.69%。变动原因：本年度有人员退休，退休工资增加。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算60.84万元，与上年相比减少3.57万元，减少5.54%。变动原因：2023年度有人员退休，基本养老保险缴费减少。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.27万元，与上年相比减少2.94万元，减少9.13%。变动原因：2023年度有人员退休，职业年金缴费减少。
4、抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算数为5.76万元，与上年相比增加0.96万元，增长20%。变动原因是：2023年度遗属人员生活补助增加。
5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.57万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.83%，变动原因是2023年度有人员退休，其他社会保障缴费减少。
(三) 卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为44.31万元，与上年相比减少1.24万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算28.02万元，与去年相比减少2.55万元，减少8.34%，变动原因是2023年有人员退休。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算16.28万元，与去年相比增加1.3万元，增加8.67%，变动原因是2023年度有新考录人员。
(四) 住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为44.73万元，与上年相比增加44.73万元。其中：
住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算44.73万元，增加44.73。变动原因是：2024年住房公积金单独列支，因此有变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 670.48万元，其中：
( 一 )人员经费584.87万元。主要包括：基本工资165.72万元、津贴补贴159.40万元、 奖金34.77万元、绩效工资42.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.84万元、职业年金缴费29.27万元、职工基本医疗保险缴费28.02万元、公务员医疗补助缴费16.28万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金44.73万元、退休费17.29万元、生活补助5.76万元。
( 二 ) 公用经费59.56万元。主要包括：办公费22.4万元、印刷费5万元、邮电费6万元、差旅费3万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费14.56万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出3万元，其中因公出国 (境) 费支出0万 元 ， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元， 占100 %； 公 务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，比上年预算减少0.5万元，减少 14.28%；其中：
1． 因公出国 (境) 费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元,主要原因是不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元， 比上年预算增减少0.5万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元， 比上年预算增加 0万元，主要原因 不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与 上年相比增加 0万元，增长0% 。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与 上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2023年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结 余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元，主要原因是本单位无项目预算支出。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度机构运行经费预算支出62.56万元，与上 年相比增加 31.58万元，增长101.96%。 主要原因是：本年度内审计业务经费增加。主要包括办公费22.4万元、印刷费5万元、邮电费6万元、差旅费3万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.56万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置3万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度政府采购支出预算总额23.3万元， 其中：拟采购货物支出23.3万元、拟采购工程支出0万元、拟 购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备0台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局2024年度填报绩效目标的预算项目21个，公开 项目21个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目预算670.48万元，占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、“三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈紫嫣 联系电话：19847556619
表1 | |||
收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 670.48 | 一、一般公共服务支出 | 464.72 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 116.73 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 44.31 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 44.73 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 670.48 | 本年支出合计 | 670.48 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 670.48 | 支 出 总 计 | 670.48 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | |||
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
007 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 670.48 | 670.48 | 670.48 | ||||||||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 670.48 | 670.48 | 670.48 | ||||||||||||||
合计 | 670.48 | 670.48 | 670.48 | |||||||||||||||
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | |||||||||||||||||
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 464.72 | 464.72 | ||||
20108 | 审计事务 | 464.72 | 464.72 | ||||
2010801 | 行政运行 | 464.72 | 464.72 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.40 | 107.40 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.29 | 17.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 29.27 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.76 | 5.76 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.76 | 5.76 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 44.31 | 44.31 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.31 | 44.31 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.02 | 28.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.28 | 16.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.73 | 44.73 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 44.73 | 44.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 | ||||
合计 | 670.48 | 670.48 | |||||
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 670.48 | 一、本年支出 | 670.48 |
（一）一般公共预算拨款 | 670.48 | （一）一般公共服务支出 | 464.72 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 116.73 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 44.31 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城市社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 44.73 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支付 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
（三十一）与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 670.48 | 支 出 总 计 | 670.48 |
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | |||
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 464.72 | 464.72 | 402.16 | 62.56 | |
20108 | 审计事务 | 464.72 | 464.72 | 402.16 | 62.56 | |
2010801 | 行政运行 | 464.72 | 464.72 | 402.16 | 62.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 | 116.73 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | ||
20808 | 抚恤 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | ||
合 计 | 670.48 | 670.48 | 607.92 | 62.56 | ||
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 584.87 | 584.87 | |
30101 | 基本工资 | 165.72 | 165.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 159.40 | 159.40 | |
30103 | 奖金 | 34.77 | 34.77 | |
30107 | 绩效工资 | 42.26 | 42.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.84 | 60.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | 29.27 | 29.27 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.02 | 28.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.28 | 16.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 | |
30113 | 住房公积金 | 44.73 | 44.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 59.56 | 59.56 | |
30201 | 办公费 | 22.40 | 22.40 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电局 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.60 | 4.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.56 | 14.56 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.05 | 23.05 | |
30302 | 退休费 | 17.29 | 17.29 | |
30305 | 生活补助 | 5.76 | 5.76 | |
310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
合计 | 670.48 | |||
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||||
表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | ||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
表8 | ||||
政府性基金预算支出表（此表无数据） | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | ||||
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表（此表无数据） | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
此表无数据 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
表10 | ||||||||||||
项目支出表（此表无数据） | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
表12 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
审计人员外勤补助 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 24.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人员公务员医疗补助 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 5.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员住房公积金 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 41.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员基础绩效奖金 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 19.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员年度考核奖 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 9.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员大额医疗保险 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 0.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员失业保险 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 1.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
在职人员工伤保险 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 1.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员保险类 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 118.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
在职人员基本工资 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 323.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员工资（单位） | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 20.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
在职人员其他工资（单位） | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 4.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员保险类（单位） | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 工资福利支出 | 15.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
遗属生活补助 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 对个人和家庭补助支出 | 5.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人员交通通讯补贴 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 对个人和家庭补助支出 | 7.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
离退休人员补贴支出 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 对个人和家庭补助支出 | 9.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
公务用车运行维护费 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
事业单位、参公单位公务费 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公用经费 | 9.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
行政单位公务费 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公用经费 | 8.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
公务交通补贴 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公用经费 | 7.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
审计业务经费 | 007001-球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公用经费 | 35.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
合 计 | 670.48 | |||||||||||
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
表15 | |||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 审计业务经费 | A05010201 | 办公桌 | 5 | 2,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 审计业务经费 | A05040101 | 复印纸 | 250 | 100.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 审计业务经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 200 | 200.00 | 40,000.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 审计业务经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 审计业务经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 行政单位公务费 | A02010105 | 台式计算机 | 3 | 3,500.00 | 10,500.00 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 行政单位公务费 | A02020100 | 复印机 | 2 | 4,750.00 | 9,500.00 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 行政单位公务费 | A05040101 | 复印纸 | 50 | 200.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 行政单位公务费 | A05040202 | 墨粉盒 | 60 | 300.00 | 18,000.00 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 行政单位公务费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 行政单位公务费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公务用车运行维护费 | C18040102 | 财产保险服务 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 公务用车运行维护费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
007001 | 球探比分,足球比分直播,足彩比分直播,球探网足球即时比分审计局 | 事业单位、参公单位公务费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
合 计 | 580 | 233,000.00 | 23.30 | 23.30 | |||||||||||||
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||
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